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潍坊地税网上服务平台, “一户一策” 精准服务 税务助力赋能企业

作者:   来源:  热度:5  时间:2021-04-07






山东潍坊经济开发区税务局组建税收专家顾问团队,为企业量身打造“一户一策”个性化服务方案,因情施策提供重点关注、风险提醒、个性化需求应对等个性化精细服务和差异

山东潍坊经济开发区税务局组建税收专家顾问团队,为企业量身打造“一户一策”个性化服务方案,因情施策提供重点关注、风险提醒、个性化需求应对等个性化精细服务和差异化精准服务内容。

  

落实优惠助力打造最美“烟火气”

  “一直以来,研发都是街景的优势,我们平均每年申请专利近百项,销售收入的5%-6%用于新产品的研发设计,得益于减税政策的扶持,今年以来,我们享受各类优惠政策67万元。”山东街景智能制造科技股份有限公司(以下简称“街景智能”)董事长李文君说,“税务部门专家顾问团队‘一对一’精准辅导、高效服务,用真金白银增强我们企业的内生动力。” 

  

  山东街景智能制造科技股份有限公司是一家集研发、设计、生产于一体的高新技术制造企业,专业定制餐饮车、果蔬车、展销车、快闪店等移动商铺,随着“后疫情时代”的到来,“地摊经济”“月光经济”兴起,企业发展势头迅猛,预计全年销售额将达3.5亿元。企业在开发国内市场的同时,着眼全球,目前已在意大利都灵设立工厂及研发中心,是山东潍坊新业态的典型代表。

  

  国家税务总局山东潍坊经济开发区税务局税收专家顾问团队深入企业走访调研2次,征集意见建议3条,收集梳理问题16个,重点针对“走出去”企业国际化进程中普遍面临的享受税收协定待遇、解决跨境税收争议等10项重点问题,为街景智能“量身定制”包含13项建议重点关注税收优惠政策、10类涉税风险提醒服务、8项个性化需求解决方案等内容的《“一户一策”服务方案》,并在此基础上,以企业视角帮助分析其对外经济活动中的薄弱环节,提出“走出去”企业税收筹划、高新技术企业优惠等7项税收建议。

  

  山东街景智能制造科技股份有限公司财务总监侯顺亭表示:“我干财务16年,像这种‘一户一策’专门针对每户企业出具服务方案、提供帮助,这么多年我还是头一次遇到。”

  

精细服务保驾护航企业上市

 

  山东康华生物医疗科技股份有限公司是一家致力于生命健康、精准医疗产品的研发与创新的国家高新技术企业,注册产品近500种,销售网络遍及全球90个国家和地区,拥有多项专利技术发明,是“中国专利山东明星企业”。

  

  2020年疫情爆发以来,康华集团作为山东省疫情防控重点保障物资生产企业,累计向全国各地发放呼吸道病原体检测系列产品10663万人份,向海外发放呼吸道病原体检测系列产品1874万人份,并向湖北省黄冈市红十字会捐赠价值130余万元的呼吸道病原体检测系列产品,为抗击疫情做出了突出贡献。

  

  “这两年我们筹备上市,税务部门派出税收专家顾问为我们提供辅导和帮助,帮我们解决了如上市申报损益调整等不少涉税疑问。”潍坊市政协委员、山东康华生物医疗科技股份有限公司董事长杨致亭说。

  

  税务专家顾问团队根据山东康华生物医疗科技股份有限公司筹备上市的进展,针对企业上市过程中涉及的股权转让所得税、上市申报损益调整等亟待解决的复杂问题,制定包含14项建议重点关注问题、10项个性化需求解决方案、15类涉税风险提醒等内容的《“一户一策”服务方案》,提出税收分析建议10项。

  

  山东潍坊经济开发区税务局抽调具有三师资格的业务骨干和外聘法律顾问等“高精专”优秀人才,组建集纳税服务、法律支援、风险防控等功能为一体的税收专家顾问团队,探索实施税收专家顾问“一户一策”工作机制,深入企业问需求、办实事、解难题,针对企业“堵点”“难点”“痛点”问题,分类逐一施策,实施个性化精细服务和差异化精准服务,为企业量身打造“一户一策”个性化服务方案,实现税收服务的差异性、精准性和实效性,得到纳税人的高度评价。


通讯员 丁可 李晓斐

来源:国家税务总局山东潍坊经济开发区税务局

责任编辑:张越 (010)61930078

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天(2021年3月29号)

《优化营商环境--“行风在线”在行动》节目中

潍坊市不动产登记中心主任

姜新刚和他的同事们

走进直播间与听众对话交流

我们一起往下看↓↓↓

在潍坊市刚刚闭幕的两会上,

不动产登记有两项工作

纳入了今年市政府的民生实事。

 

市不动产登记中心主任姜新刚

3月23日召开的潍坊市十七届人大六次会议,将“建立不动产登记责任保险制度,对群众办理不动产继承登记公证实行政府买单”,作为今年新增的12件民生实事之一,写入了政府工作报告。

听众曹先生咨询,

自己户口不在村里,

能否将父母名下的宅基地

确权在自己名下?

 

市不动产登记中心潍城分中心主任刘庆学

农村房地一体登记,必须是一户一宅,而且只有是本村村民才能进行登记,继承和赠与的除外。曹先生的户口在外,不符合登记条件。

在节目时间识别下方二维码

进入视频直播间

每周一至周五早8:30—9:55

3月30日早上8:30—9:20《优化营商环境“行风在线”在行动》的上线单位是潍坊市司法局,上线嘉宾是潍坊市司法局党委委员、副局长赵爱君,如果您对我市司法行政系统优化营商环境工作有什么问题或建议,或者在公证、法律援助、社区矫正等方面有问题需要咨询和反映,可以通过以下两种方式参与节目:拨打热线电话6106789或者搜索关注“899新闻早班车”微信公众号留言互动。

 

 3月30日上午9:30—9:55《五区党风政风行风在线》的上线单位是寒亭区文化和旅游局,上线嘉宾是寒亭区文化和旅游局党组书记、局长韩申军,如果您对寒亭区文旅局的工作有什么意见和建议,可以通过以下两种参与节目:拨打热线电话6106789或者搜索关注“899新闻早班车”微信公众号留言互动。

 每日预告

《优化营商环境“行风在线”在行动》

3.29(周一) 市不动产登记中心

3.30(周二) 市司法局

3.31(周三) 市仲裁办

4.1(周四) 潍坊国际风筝会办公室

4.2(周五) 市税务局

《五区党风政风行风在线》

3.29(周一) 寒亭区交通运输局

3.30(周二) 寒亭区文化和旅游局

3.31周三) 寒亭区行政审批服务局

4.1(周四) 滨城投资开发有限公司

通过合理税务筹划实现经营税负的降低是所有企业都非常重视的问题,然而,在实际的税务筹划案例中,很多方案最终搁置或放弃,非但没有实现降低税负的目的,有些甚至遗留下很大的税法风险,税务筹划归于失败。本文根据多年的税务筹划实践经验及对相关案例的研究,总结了八个最容易导致税务筹划失败的原因,介绍给所有从事税务筹划工作的的人士。

主要原因

01

对税收法规政策理解不专业

公司的一项经营活动是否纳税以及应纳税额大小是由税收法律、法规、规章和一系列的规范性文件决定的,实务中,企业纳税申报出现税会差异,也是基于税法规定进行纳税调整。因此,法律才是税收的根本属性,会计只是计量的工具。现实中,很多基于会计方法的税收筹划,改变的只是计量的方法和标准,并未“治本”。

古语虽有云:“亡羊补牢,未为晚也”,但是这句话并不适用税务筹划领域,我国现行的17个税种,每一个税种对每一项纳税义务的发生都规定了特定的条件,一旦满足就需要按照相关程序履行纳税义务,很多个人股东在股权交易即将结束时才开始进行筹划,可惜已经无力回天。

02

没有充分考虑非税成本

税务筹划中,常常需要根据筹划方案调整交易的模式、架构,进行一系列的商业安排,商业安排会引发一系列的非税成本,比如:成立新的公司、筹措一笔过桥资金等都需要一定的时间周期和人财物的投入,如果没有统筹好这些因素,也很容易导致税务筹划的失败

03

缺少合理商业目的

根据《特别纳税调整实施办法(试行)》(国税发[2009]2号)的规定,对于“不具有合理商业目的的安排”,税务机关可以发起一般反避税调查,最常见的形式包括:

(1)滥用税收优惠;

(2)滥用税收协定;

(3)滥用公司组织形式;

(4)利用避税港避税;

2015年2月1日实施的《一般反避税管理办法(试行)》对跨境反避税予以全面的规范,2019年1月1日新实施的个税法也加入了反避税条款,这些都需要引起充分的重视。因此,在进行税务筹划中,需要有“合理商业目的”的证据材料

04

对潜在法律风险缺少专业管控

在现实中,没有任何法律风险的税务筹划方案几乎是不存在的,可以说,税务法律风险控制伴随税务筹划的全过程。因此,需要对税务风险有充分的认知,比如,通过“转让定价”进行的“筹划”通常面临纳税调整和税收利息的风险,而通过伪造材料等手段实现少缴税的目的,则有可能触犯行政责任甚至刑事责任,所以,税务筹划有“雷区”,公司需谨慎。

根据最新的《税收征管法(征求意见稿)》规定,逃税是指“纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报”,其中,“欺骗、隐瞒手段”明确将“骗取税收优惠资格”纳入进去。同时规定:“逃避缴纳税款的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上三倍以下的罚款;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。扣缴义务人采取前款所列手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上三倍以下的罚款;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。”,税务筹划触犯刑事责任,得不偿失。

05

缺少公司其他部门支持

税务筹划是一项综合性的工作,需要公司多部门的参与配合。以申请高新技术企业资格为例,需要企业在高新收入、研发费用、核心知识产权、科研人员比例等方面达标,各项指标的合格有赖于各部门的积极参与,需要财务、科研、人力资源等部门在申请高新资格前1-3年,有计划、有步骤的推进。

06

与税务等政府部门缺少有效沟通

鉴于中国税收立法的现状,很多事项适用税收政策并不是十分的清晰,这就需要企业在筹划中和政府部门确认相关税收政策的具体适用,但是,需要提醒的是,企业在咨询相关事项前,应该对筹划的目标有明确认识,获取对筹划方案至关重要的信息,而非全盘告知自己的商业计划与安排,尤其《税收征管法(征求意见稿)》增加了“预约裁定制度”,企业征求税务机关“预约裁定”前,更应该做好准备。

07

税负率过低引发纳税评估、税务稽查

可以说零瑕疵的筹划方案是不存在的,很多筹划方案有赖于征纳双方的信息不对称。如果企业的税务筹划方案前期进行的都很顺利,但是最终导致企业的税负率过低,并且无法提供合理的理由,这种情形下,就极容易被税务机关的纳税评估“盯上”,进而诱发税务检查和稽查,通过“放大镜”式税务稽查,企业税务筹划的瑕疵很难保证不被税务机关发觉,“秋后算账”也是有可能的。

08

团队实操经验不足

其实上述所有的原因都可以归结到“人”的原因,没有具有税务筹划实操经验的专业人士或团队,很难确保税务筹划不会出问题。在美国,很多大公司通常聘请具有风险税务筹划经验的税务律师进行税务筹划,尽管收费高昂,但是依然受到企业的欢迎

小结

上述八大原因并未穷尽税务筹划失败的所有原因,但的确是在实战中最常见的诱发税务筹划失败的原因。我们认为,成功的税务筹划应该具有两个核心特征,一是有系统可行的税务筹划方案,二是具有强有力的统筹落实方案的能力,而这二则统筹于专业的税务筹划人才与团队。目前,国内的一些大中型公司已经开始有意识强化自身的税务团队的建设,也是未来一种必然的发展趋势。大数据时代,企业信息基本“透明化”,传统的简单粗暴的避税模式,已然无法躲过金三系统的法眼,所以要想确保企业稳健长远的发展,一定要在合法合规的基础上进行筹划和安排。

老板越不懂财税,缺乏财税意识,没有财税基础,越担心听不懂,就要用大量的企业损失来买单中国老板,都缺一堂:通俗易懂、接地气、纯干货的老板听得懂的财税大课!

长财咨询--民营企业财税系统建设开创者

● 由中国民营企业财税系统建设第一人--刘国东创立;

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● 国内唯一拥有近百位来自IBM、腾讯、KFC、特斯拉等世界500强和大型跨国集团公司的财务专家团队。

 主办单位】:长财咨询集团---潍坊分公司

【课程日期】:2021年3月30-31日(周二-周三)课程 9:00—17:30

【签到时间】2021年3月30日早上 8:10 签到(8:30统一入场)

【课程酒店】:潍坊中恒国际大酒店

                   (潍城区北宫西街8888号)

【投资费用】:原价1980/人,前15名报名:1280元/人

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